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問題已解決

老師好 我們是個體戶 這個季度開票金額如下圖 我不知道怎么填寫增值稅申報表

84785005| 提問時間:2019 10/15 15:46
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速問速答
月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好, 你的申報表第一行=第二、三行合計數。
2019 10/15 15:47
84785005
2019 10/15 15:51
代開的專票已經當時就扣稅了 我這次只需要把自己開的普票稅再交了就行了是吧老師
月月老師
2019 10/15 15:58
你好,反結賬Ctrl+F12,你試一下。
月月老師
2019 10/15 15:58
你好,不好意思,剛才回復點錯了,這次只要再交普票就可以了。
84785005
2019 10/15 16:06
老師 我這附加稅自動彈出來金額是我剛繳納的自己開的普票的增值稅147 元 那之前代開時扣的增值稅呢 不用交附加稅嗎
月月老師
2019 10/15 16:10
你好,你之前代開的增值稅,是不是城建稅已經繳納過了。
84785005
2019 10/15 16:16
沒交過 但是打開會顯示這個減免 如下圖
月月老師
2019 10/15 16:18
你好,你把一般增值稅那里填代開的+本次繳納的合計數。寫46569.76.
84785005
2019 10/15 16:59
老師 我那個減免的金額是什么意思
月月老師
2019 10/15 17:00
你好,小規模納稅人減半征收附加稅。減免的就是一半的金額。
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