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問題已解決

我現在建了個新賬,但之前公司還有余額,我錄入期初余額后,我試算不平衡,我應該怎么調節?

84785033| 提問時間:2019 10/16 14:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
初始建賬的流程:首先需要盤點資產的金額并核實負債的金額,資產和負債的差額扣除實際收到的投資款(投資款計入實收資本科目)計入利潤分配-未分配利潤科目。
2019 10/16 14:16
84785033
2019 10/16 14:22
我現在有資產:銀行存款,其他應收款,負債:應付職工薪酬,其他應付款等科目的期初,那我要怎么做
玲老師
2019 10/16 14:24
就是上面的方法 差額調整未分配利潤
84785033
2019 10/16 14:27
但是我沒有實收資本,那我要怎么做憑證?
玲老師
2019 10/16 14:28
未分配利潤不是實收資本 未分配利潤可以是負數 你要先建完賬才能做憑證的
84785033
2019 10/16 14:31
我現在已經建好賬了,目前就是試算不平衡,那我資產減去負債有一個差額,我現在就是不知道差額怎么做憑證?
玲老師
2019 10/16 14:32
對呀 不平就是沒有建成賬呢 要把期初先調整平了 后面才是開始做賬
84785033
2019 10/16 14:34
那現在我的問題就是要怎么把期初調平
玲老師
2019 10/16 14:36
對呀 就是要把期初先調整平 差額記在未分配利潤上
84785033
2019 10/16 14:40
那計入未分配利潤上,我現在就是不知道他的分錄怎么做?借方科目是什么?
玲老師
2019 10/16 14:47
是把這個差額計的未分配利潤了,這樣讓你那個余額表就平了,期初也就平了
玲老師
2019 10/16 14:47
不是寫分錄,你是先要把這個期初做平了,然后你才能寫分錄,按照實際發生的業務在做分錄。
84785033
2019 10/16 14:49
就是直接錄在未分配利潤的期初上嗎?
84785033
2019 10/16 14:50
還有那我未試算平衡就開始做賬會不會有影響?
玲老師
2019 10/16 14:52
你是新企業嗎,新企業期初是零。因為看見你說是接著前面的做賬,證明你前面已經有業務發生了,不是新企業才這樣給你說的。
84785033
2019 10/16 14:56
我之前在的那個公司倒閉了,后來我們合并到老板的另一家公司,所以之前那家公司就存在這些數據,我新建了賬套,把之前有的一些數據錄入了新的賬套,我現在已經做好憑證了,但結賬的時候顯示試算不平衡,所以現在就是這個問題
玲老師
2019 10/16 15:02
你這是內賬還是外賬呀 外賬2個企業合并了 ?
84785033
2019 10/16 15:06
我是內賬
玲老師
2019 10/16 15:11
我想也是內賬 你就直接把差額記未分配利潤里就好了 這樣期初就平了 開始按發生的業務做賬
84785033
2019 10/16 15:13
那就是把差額記在未分配利潤的期初嗎?
玲老師
2019 10/16 15:15
是的 就是把差額記在未分配利潤的期初平了就對了
84785033
2019 10/16 15:16
好的,謝謝老師,我剛開始也是這樣做的,我怕不對
玲老師
2019 10/16 15:19
對的 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續 追問!!
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