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請問這題為什么要做進項稅轉出?另外為什么要乘40%,題目里也沒有說是之前轉過60%呀?

84784966| 提問時間:2019 10/16 14:36
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金子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊稅務師
您好,學員,這是當時的政策規(guī)定,具體規(guī)定為《國家稅務總局關于發(fā)布〈不動產進項稅額分期抵扣暫行辦法〉的公告》 《國家稅務總局關于發(fā)布〈不動產進項稅額分期抵扣暫行辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2016年第15號)第二條第一款規(guī)定,增值稅一般納稅人2016年5月1日后取得并在會計制度上按固定資產核算的不動產,以及2016年5月1日后發(fā)生的不動產在建工程,其進項稅額應按照本辦法有關規(guī)定分2年從銷項稅額中抵扣,第一年抵扣比例為60%,第二年抵扣比例為40%。第四條第二款規(guī)定,上述進項稅額中,60%的部分于取得扣稅憑證的當期從銷項稅額中抵扣;40%的部分為待抵扣進項稅額,于取得扣稅憑證的當月起第13個月從銷項稅額中抵扣。
2019 10/16 15:03
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