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問題已解決

2018年5月1日后,憑票扣除的情況下,取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,購進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工16%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品按12%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 而實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除的納稅人(一般納稅人),以購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)貨物、提供服務(wù)的,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的扣除率是所銷售貨物、提供服務(wù)的適用稅率,即銷售稅率適用16%貨物的,按16%計(jì)算扣除率,銷售適用10%稅率貨物或服務(wù)的,按10%計(jì)算扣除率,銷售適用6%稅率服務(wù)(餐飲)的,按6%計(jì)算扣除率, 請(qǐng)問老師,上述內(nèi)容是否正確?以及核定扣除是什么意思?

84784955| 提問時(shí)間:2019 10/17 16:32
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 正確,核定 扣除,是農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)扣除計(jì)算的一種方法 根據(jù)實(shí)際耗用量來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 10/17 17:15
84784955
2019 10/17 21:12
好吧,今天我哪個(gè)例題核定扣除的問文文老師,他說答案錯(cuò)了,應(yīng)該是12%。。。。。
陳詩晗老師
2019 10/17 21:13
正常是按12% 成本法核定 扣除是適用稅率
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