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問題已解決
老師。這個小規模納稅人的增值稅申報表里面的數據都是自動生成的嗎？直接申報就可以了嗎？
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你好，看看有沒有的呢，我們這邊是沒有自動生成的
2019 10/21 11:06
84784950 
2019 10/21 11:07
我一點進去里面就有數據。我是直接報還是？這些時間是根據什么填寫的？
王晶老師 
2019 10/21 11:08
核對一下數據如果是正確的就申報
84784950
2019 10/21 11:09
數據怎么核對。第一次報。也沒人和我說。
王晶老師
2019 10/21 11:10
看看你開具的發票的金額，對上了就申報
王晶老師
2019 10/21 11:10
看看你開具的發票的金額，對上了就申報
84784950
2019 10/21 11:13
開票金額是7-9月份的開票金額嗎？專票和普票得合計嗎？專票是代開的。當場就交了稅。
王晶老師
2019 10/21 11:17
嗯嗯，是的呢，是的合計
84784950
2019 10/21 11:19
這個是普票。7-9月一共就開了4張普票。專票是代開的。
84784950
2019 10/21 11:21
好像稅控器開具的普通發票金額對上了。
84784950
2019 10/21 11:31
老師。這個專票和普通都對上了。這個免稅銷售額是怎么來的？
王晶老師
2019 10/21 11:49
免稅的寫普票，自己開具的普票，只要金額對上了就可以申報的
84784950
2019 10/21 11:57
可是我的普票金額不是80310 68嗎？那免稅銷售額的金額怎么是71480.58？是怎么算的？
王晶老師
2019 10/21 14:03
嗯嗯，不對了，可以修改的數據
84784950
2019 10/21 14:07
主要我都不知道對不對。我就是不知道免稅銷售額的71480.58和本期免稅額的2144.42是怎么來的。其他數據都是對的。
王晶老師
2019 10/21 14:11
這個數據我也不知道，你根據你的開票金額填寫就行
84784950
2019 10/21 14:13
開票金額是對的。那稅款計算的本期應補（退）稅額是-1618.9。是會退這么多錢回來嗎？還是要交這么多錢？
王晶老師
2019 10/21 14:16
那個不退，那個是你繳納的專票的
84784950
2019 10/21 14:24
老師。我現在就是不知道那個免稅銷售額的71480.58是怎么算出來了。其他的我都知道了。
王晶老師
2019 10/21 14:26
全年累計那里面你不用管啊，你填寫一筆，里面就累計一筆的
84784950
2019 10/21 14:31
因為代開專票不是當場繳納的嘛。那最后一個負數我是刪掉還是？
王晶老師
2019 10/21 14:33
不刪掉，代開專票的金額，你寫入代開那一欄
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