問題已解決
從哪看屬于會計準則還是小企業準則?



看一下公司的備案信息就是了。或者看一下申報系統中的財務報表表頭就知道了。
2019 10/21 15:17

84784993 

2019 10/21 15:19
看不出來

84784993 

2019 10/21 15:19
這個也看不出來吖

張艷老師 

2019 10/21 15:20
看的是申報系統中的財務報表,不是申報表。

84784993 

2019 10/21 16:09
開票不含稅收入4834.96,主營業務成本4150,管理費用+銷售費用共6954元,不需要繳稅銷項轉營業外收入145.04元。老師,請問這樣填寫企業所得稅申報表可正確?

張艷老師 

2019 10/21 16:23
根據您提供的數據,是這樣填寫申報表的。

84784993 

2019 10/21 16:27
老師我們公司是小規模納稅人,然后開機動車統一發票價稅合計4000元,稅額116.5,普票開了價稅合計980,稅額28.54元。請問這樣填寫增值稅申報表是否正確?(沒拍到的都是0)

張艷老師 

2019 10/21 16:42
抱歉,這個還真解答不了,沒有接觸過此類業務。因為這個小規模開具的機動車統一銷售發票,下游應該是可以抵扣進項稅額的,這樣的話,需要填寫到第3欄中。非常抱歉了,沒能完全幫到您,建議您咨詢一下當地的12366
