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請問勞務公司,客戶只付了少部分款,工人工資都是老板自己墊資發放的,工人工資這個月計入勞務成本,不結轉到主營業務成本,可以嗎?

84785001| 提問時間:2019 10/21 16:22
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譚佳麗
金牌答疑老師
職稱:審計師,中級會計師
不可以,客戶少付款部分計入應收賬款,該結轉的營業收入和營業成本正常結轉。
2019 10/21 16:31
84785001
2019 10/21 18:00
還沒結算,不知道應收多少賬款的
84785001
2019 10/21 18:01
資產負債表上不是有勞務成本科目嗎,不可以等完工的時候再轉入主營業務成本嗎?
譚佳麗
2019 10/21 18:13
如果不能確認具體金額,可以不確認收入和成本,可以在勞務成本科目核算,待完工時轉入主營業務成本。
84785001
2019 10/22 09:05
那企業所得稅申報表那里營業收入填已開票的金額,營業成本填0,沒關系嗎?
譚佳麗
2019 10/22 14:10
沒有確定收入和成本并且沒有開具發票時,都填0,零申報是正常現象。
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