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問(wèn)題已解決
你好，我拿到一個(gè)家新的公司的賬，發(fā)現(xiàn)里頭有點(diǎn)亂，我昨天試著錄期初余額，試算還不平衡，這要怎么辦呢
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之前給你那個(gè)期末余額是試算平衡么，
2019 10/22 09:05
84784960 
2019 10/22 09:18
不知道結(jié)了總賬和總賬明細(xì)
maize老師 
2019 10/22 09:21
.............你去看下那個(gè)余額方向看輸入錯(cuò)誤么，沒(méi)有那就這個(gè)不平調(diào)未分配利潤(rùn)這個(gè)
84784960
2019 10/22 09:45
只錄期初余額，累計(jì)借貸方可以不錄吧？
maize老師
2019 10/22 09:49
先不輸入，你先把期初弄平，
84784960
2019 10/22 10:49
名字科目也要錄期初余額吧
84784960
2019 10/22 10:50
這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益算起來(lái)也不對(duì)啊
maize老師
2019 10/22 10:52
那是之前給期末就不平么，那填寫(xiě)調(diào)未分配利潤(rùn)
84784960
2019 10/22 10:55
所有者權(quán)益 6078480.83資產(chǎn)5404643.84負(fù)債2885463.72
maize老師
2019 10/22 11:00
那這個(gè)期初就不平啊，你這個(gè)試算平衡這個(gè)不平填寫(xiě)未分配利潤(rùn) 這個(gè)欄次下面去
84784960
2019 10/22 11:41
老師這個(gè)利潤(rùn)分配里就有未分配利潤(rùn)973826.95
84784960
2019 10/22 11:41
再調(diào)賬到這里面，所有者權(quán)益不是更高了嗎，
maize老師
2019 10/22 11:45
那你現(xiàn)在要平只能這樣，要不你保存不了，新建不了賬啊
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