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用友U8， 期初余額我之前設(shè)置了，后來那個(gè)數(shù)不對(duì)我給改了，可是出來的科目匯總表里的數(shù)還是原來的，并沒有變 這種情況怎么辦？我沒結(jié)賬，也沒記賬
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你好，這個(gè)不是隨便改的，期初數(shù)任何軟件都不能改
2019 10/29 09:00
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用友t3，現(xiàn)金流量表里，期初余額沒錄上，期末余額正好差這個(gè)數(shù)，5月份了，怎么加上
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內(nèi)賬，去年沒結(jié)賬，有錯(cuò)賬能在之前的賬里更正嗎
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公司之前沒有會(huì)計(jì)，老板也是只做了一個(gè)銀行賬戶的流水賬，現(xiàn)在我來了之后老板讓我把之前去年12月份到今年的賬整理出來，剛買了財(cái)務(wù)軟件，我也是剛考了初級(jí)證書還沒有實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，結(jié)果在設(shè)置科目的時(shí)候沒有設(shè)置成本類科目直接在營業(yè)費(fèi)用里核算的，項(xiàng)目從12月份開始，今年1月份還沒結(jié)束，像這種情況我應(yīng)該怎么辦？
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老師，之前我建賬的時(shí)候有實(shí)收資本金額我沒有設(shè)二級(jí)科目，后來有人投資，我就設(shè)了二級(jí)科目××人，結(jié)果才發(fā)現(xiàn)之前建賬的數(shù)跟這個(gè)人投資的數(shù)都在一起了，這個(gè)需要調(diào)出來，之前的實(shí)收資本數(shù)設(shè)二級(jí)科目是什么名稱呢老師
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要重新建賬，原來有余額的科目要換科目，是在原來的賬上改完再在新賬上錄入期初余額？要怎么做？
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- 老師，合并報(bào)表未分配利潤期末勾稽關(guān)系能對(duì)上，報(bào)表也平了，但是年初年末的未分配有差異300多，這是怎么回事呀，報(bào)表平了，這也沒法調(diào)啊，麻煩老師指導(dǎo)下 昨天
- 沒有呢，我的意思是，上期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒做分錄，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有余額，本月交稅了，怎么做分錄，增值稅余額不是要和賬上對(duì)上 昨天
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