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問題已解決

老師:我們是工程分包方,收到下家開過來的3%勞務費專票,我們可以抵扣嗎?

84784951| 提問時間:2019 10/29 09:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 工程分包方,收到下家開過來的3%勞務費專票,可以抵扣
2019 10/29 09:12
84784951
2019 10/29 10:46
老師:那勞務公司是自己開票的,他們公司自行申報繳稅就行,還是也要去項目地繳稅呢?
bamboo老師
2019 10/29 10:48
勞務公司是自己開票的,公司自行申報繳稅就行
84784951
2019 10/29 11:04
恩,不明白他們為什么說也要去項目地繳稅。老師:我們財務說不接收差額預交,這是什么意思?
bamboo老師
2019 10/29 11:05
對方也是在異地提供的勞務么
84784951
2019 10/29 11:15
對的,我們項目在異地
bamboo老師
2019 10/29 11:17
建筑勞務異地分包需要預繳增值稅 您們有分包項目 預繳增值稅可以根據您們的銷售額-分包額然后計算預繳的 但是您們財務不接受 不懂什么原因
84784951
2019 10/29 11:26
老師:我們作為分包方,是**的一家公司(一般納稅人),這家財務不接受差額預交,可以這樣理解嗎?我們給甲方開票10萬,需要再項目地預交10萬的2個點增值稅及附加稅,勞務公司3%的專票我們可以抵扣,不管他們稅在異地繳納,可以嗎?
bamboo老師
2019 10/29 11:35
您單位自己是一般納稅人還是小規模納稅人
84784951
2019 10/29 11:46
老師:我問題沒問清楚,就是**B公司是一般納稅人,B公司開票給甲方(總包)A公司,假如開票10萬,需要再項目地預交10萬的2個點增值稅及附加稅:那勞務C公司,開過來的3%專票B公司可以抵扣,不用管C公司稅是交到項目地還是公司注冊地,可以嗎?
bamboo老師
2019 10/29 11:49
開過來的3%專票B公司可以抵扣,不用管C公司稅是交到項目地還是公司注冊地
84784951
2019 10/29 11:57
假如C公司開票給B公司3萬,在項目地預交稅款,B公司在項目地按(10萬-3萬)預交增值稅,就是B公司財務說的差額預交,是這個意思嗎?
bamboo老師
2019 10/29 11:58
對的 這樣理解正確的 國家稅務總局公告2016年第17號第四條規定:納稅人跨縣市、區、提供建筑服務,按照以下規定預繳稅款: 1、一般納稅人跨縣市、區、提供建筑服務,適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預征率計算應預繳稅款。 應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1+10%)×2% 2、一般納稅人跨縣市、區、提供建筑服務,選擇適用簡易計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應預繳稅款。
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