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問題已解決

老師,供貨和安裝的合同,可以直接只簽成工程合同,只開9%的發(fā)票嗎?

84785019| 提問時間:2019 10/30 08:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,這個貨物具體是?是用于建筑安裝工程上面?
2019 10/30 08:55
84785019
2019 10/30 08:57
就是新風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備,還有材料管件等,我們進(jìn)貨是13的稅率!
鄒老師
2019 10/30 08:57
你好,是銷售新風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的同時提供安裝服務(wù)?
84785019
2019 10/30 08:57
精裝房里面的空調(diào)類似
84785019
2019 10/30 08:59
供貨新風(fēng)設(shè)備,安裝也是我們,以前是分開約定稅率,上次老板說可不可以把供貨也開成工程安裝的稅率?
鄒老師
2019 10/30 08:59
你好,空調(diào)銷售并安裝,應(yīng)當(dāng)按銷售貨物13%的稅率適用才是的
84785019
2019 10/30 08:59
是的
鄒老師
2019 10/30 09:00
你好,針對這個問題還有什么疑問?
84785019
2019 10/30 09:00
分開約定的話供貨是13,安裝9是可以的嘛!
84785019
2019 10/30 09:01
如果簽的是綜合合同供貨和安裝單價包干,是不是只能開高的稅率13
鄒老師
2019 10/30 09:01
你好,這個即使是分開約定,也是按銷售貨物確定稅率的
84785019
2019 10/30 09:03
可是我們有安裝部分啊,也有這個資質(zhì),和經(jīng)營范圍,為什么不可以開9%的稅率啊
鄒老師
2019 10/30 09:05
你好,你這個本質(zhì)是銷售的貨物提供安裝服務(wù),這個需要按增值稅的混合銷售,按主營業(yè)務(wù)計算納稅 如果沒有銷售,只是單純的提供安裝,那就是按9%的稅率執(zhí)行的
84785019
2019 10/30 09:09
那我們公司簽合同是分開簽的,稅率也是分開約定的,而且合同明細(xì)明確了安裝服務(wù)多少錢,我想再把安裝開成13的也不現(xiàn)實(shí)啊!
鄒老師
2019 10/30 09:10
你好,這種情況應(yīng)當(dāng)按銷售貨物開具發(fā)票 而不是銷售貨物,安裝分別開具兩張發(fā)票
84785019
2019 10/30 09:12
您的意思就是簽合同直接把安裝加進(jìn)去簽成13的!
鄒老師
2019 10/30 09:13
你好,是的,是這個意思
84785019
2019 10/30 09:13
那我可以簽成兩個合同,一個只供貨,一個只安裝嗎
鄒老師
2019 10/30 09:14
你好,因?yàn)檫@個是針對一個客戶,是不可以這樣操作的 如果是針對不同客戶(一個客戶是銷售,而其他客戶是安裝),分別簽訂兩個合同一點(diǎn)問題都沒有
84785019
2019 10/30 09:15
哦,謝謝鄒老師!
鄒老師
2019 10/30 09:15
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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