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應(yīng)收賬款二級(jí)明細(xì)科目有兩個(gè),怎么樣合并在一起呢?

84784979| 提問時(shí)間:2019 10/30 15:50
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鋒利老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好。比如應(yīng)收賬款--A1/A2.如果是同一個(gè)客戶,可以合并,借:應(yīng)收賬款--A1 貸;應(yīng)收賬款--A2。讓其中一個(gè)余額為0.轉(zhuǎn)到另外一個(gè)余額里面。
2019 10/30 15:52
84784979
2019 10/30 15:58
您好,老師,同一個(gè)客戶預(yù)收賬款和預(yù)付賬款可以對(duì)沖嗎? 影響資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
鋒利老師
2019 10/30 16:05
您好。是可以對(duì)沖的。
84784979
2019 10/30 16:41
對(duì)沖的時(shí)候需要什么原始憑證嗎?
鋒利老師
2019 10/30 16:46
您好。不需要的。其實(shí)嚴(yán)格意義來說兩者不能對(duì)沖,因?yàn)橐粋€(gè)是資產(chǎn)科目,一個(gè)是負(fù)債科目,但是實(shí)務(wù)中有這種做法。
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