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應收賬款二級明細科目有兩個,怎么樣合并在一起呢?

84784979| 提問時間:2019 10/30 15:50
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鋒利老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
您好。比如應收賬款--A1/A2.如果是同一個客戶,可以合并,借:應收賬款--A1 貸;應收賬款--A2。讓其中一個余額為0.轉到另外一個余額里面。
2019 10/30 15:52
84784979
2019 10/30 15:58
您好,老師,同一個客戶預收賬款和預付賬款可以對沖嗎? 影響資產負債表嗎?
鋒利老師
2019 10/30 16:05
您好。是可以對沖的。
84784979
2019 10/30 16:41
對沖的時候需要什么原始憑證嗎?
鋒利老師
2019 10/30 16:46
您好。不需要的。其實嚴格意義來說兩者不能對沖,因為一個是資產科目,一個是負債科目,但是實務中有這種做法。
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