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老師，10月份我是做地坪的小規模開了4萬的普票，11月份的時候發票需要紅沖，那我11申報10月份的時候是正常把4萬申報了是嗎
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你好，11申報10月份的時候是正常把4萬申報了，12月份申報11月份按正數收入減去4萬負數收入之后的收入做申報
2019 11/02 08:36
鄒老師 
2019 11/02 08:41
你好，需要先開具大于等于4萬的正數發票，才可以開具這4萬的負數發票的，收入不可以按負數申報的
鄒老師
2019 11/02 08:44
你好，負數發票一般是在開具發票之日起360天以內開具
鄒老師
2019 11/02 08:46
你好，是的，是這樣的
鄒老師
2019 11/02 08:51
你好，這邊私人賬戶應當把款項退回給對方單位，由對方單位打給你單位賬戶才是的
鄒老師
2019 11/02 08:56
你好，如果被認為是對個人的分紅，是需要繳納個人所得稅的
鄒老師
2019 11/02 08:57
你好，分紅按股息紅利個人所得稅繳納，稅率是20%
鄒老師
2019 11/02 09:00
你好，借款超過1年沒有歸還，稅局就會認為是對個人分紅
鄒老師
2019 11/02 09:04
你好，應收賬款不會
其他應收款——股東的借款才有可能被認為是對個人分紅
鄒老師
2019 11/02 09:06
你好，這個個人是屬于單位股東嗎？
84784965 
2019 11/02 08:38
如果11月份除了要紅沖的4萬沒有開票咋辦，我是按負數4萬去申報嗎
84784965
2019 11/02 08:43
哦，我知道了，那這負數發票可以隔好幾個月開嗎，比如12月份開或者明年1月份等有開具比4萬大的時候再紅沖可以嗎
84784965
2019 11/02 08:45
哦，那我明年10月份前都可以開是吧
84784965
2019 11/02 08:48
老師，還有個問題，如果對方單位把銷售款從對方單位打給了我們這邊私人賬戶話，這邊收到了也沒有還給公司公戶的話，怎么辦呢
84784965
2019 11/02 08:56
實際他們不這么操作的，如果私人賬戶不還給公戶，會不會要交個人所得稅呢
84784965
2019 11/02 08:57
是按幾個點交呢
84784965
2019 11/02 08:59
那什么時候會被認定為股息紅利呢
84784965
2019 11/02 09:03
那如果應收賬款一直沒收回會被認定為借款嗎
84784965
2019 11/02 09:05
那像我們這種應收賬款打到個人賬戶，個人賬戶也不還回公司，應該也不要繳稅吧，應收一直掛著怎么辦呢
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