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問題已解決

這個是不是要按照財產轉讓所得計征當年的企業所得稅?250000-40000-200000=10000,調增10000,財產轉讓所得(25%)繳納企業所得稅

84785026| 提問時間:2019 11/06 10:51
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。是的,按財產轉讓交納
2019 11/06 10:55
84785026
2019 11/06 11:00
這個答案沒有說明做調整,是不是有問題
陳詩晗老師
2019 11/06 11:08
你是說的未分配利潤部分沒有調整? 是表述不完整。
84785026
2019 11/06 11:12
那解題沒有問題吧,就是答案表述不是很完整?
84785026
2019 11/06 11:15
這里面是不是有兩部分的調整: 1.財產轉讓所得10000元,調增處理; 2.股息屬于免稅部分,調減處理。 是這樣理解的嗎
陳詩晗老師
2019 11/06 11:15
是的,問題是沒有,就是解析不太完整
84785026
2019 11/06 11:17
我那兩部分的理解沒有錯吧
陳詩晗老師
2019 11/06 11:20
沒有理解錯的,理解對的。
84785026
2019 11/06 11:24
那如果漏計了后果就是全錯了吧
陳詩晗老師
2019 11/06 11:25
是的,如果記掉了,就結果就錯了
84785026
2019 11/06 11:26
還有如果清算是虧損的,財產轉讓損失可以在企業所得稅前扣除嗎?
陳詩晗老師
2019 11/06 11:46
可以在稅前扣除的。
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