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問題已解決

老師,我是一般納稅人,上個月去預繳稅款了,我這個月申報增值稅,在附表四填寫后,主編可以自動帶出來嗎

84784965| 提問時間:2019 11/06 12:08
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 可以自動 帶出來 的
2019 11/06 12:09
84784965
2019 11/06 12:11
具體在哪一行呢
陳詩晗老師
2019 11/06 12:17
你拍圖過來 吧,同學。
84784965
2019 11/06 14:00
附表四是這樣申報嗎
陳詩晗老師
2019 11/06 14:39
是的,填寫沒有問題
84784965
2019 11/06 14:40
老師,本期實際抵減稅額是本期要抵的是吧,如果這行不填寫的話,主表內是不可以抵預繳的稅額的是嗎
陳詩晗老師
2019 11/06 14:46
是的,你這里填寫后,主表才會生成主表
84784965
2019 11/06 14:47
我填寫完附表四后,主表沒有自動帶出來
陳詩晗老師
2019 11/06 14:58
你的期末余額沒有金額 你的實際抵減應該是0
84784965
2019 11/06 15:01
老師,我是因為實際抵減稅額填了數據,期末余額才沒有金額的,你說的什么意思我沒聽懂
陳詩晗老師
2019 11/06 15:02
就是你的本期發生的是對的,到你實際抵減了,你期末余額為0,那么主表就不會有金額
陳詩晗老師
2019 11/06 15:03
抵減額為0,期末有余額,你在看你的主表
84784965
2019 11/06 15:03
哦,我的意思是,我附表四填過本期實際抵減稅額了,但是主表沒有相應的顯示出我本期要抵減的稅額
陳詩晗老師
2019 11/06 15:13
主表公式是你本期抵減余額在主表反映。
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