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其他應收款個人部份社保從7月份開始賬就不平了,期未余額借方450元表示什么?

84784986| 提問時間:2019 11/08 10:06
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小妍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
您好!請檢查下7月份技術部門員工個人承擔的社保準確金額到底是什么,2490.65還是2940.65。
2019 11/08 10:12
84784986
2019 11/08 10:33
老師,你好。正確金額是2940.65元。賬怎樣調平?
小妍老師
2019 11/08 10:40
您好!把7月份29#憑證原路紅沖,然后做一筆正確的分錄即可。
84784986
2019 11/08 10:48
可以只做一筆調整錯的那個科目的分錄嗎?不用紅沖完之前錯的那筆分錄。
小妍老師
2019 11/08 10:50
您好!規范的做法是在本月的賬上先紅沖之前的錯誤分錄,然后再更正一筆正確的分錄。
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