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彌補以前年度虧損,5年內稅前彌補,5年后稅后利潤彌補,怎么理解?

84784973| 提問時間:2019 11/10 12:28
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師
意思是五年內可以彌補虧損,之后再繳納企業所得稅,五年后,虧損可以用稅后利潤,想怎么補就怎么補。
2019 11/10 12:29
84784973
2019 11/10 12:39
13年虧損利潤總額10萬,16年虧損利潤總額20萬,19年凈利潤35萬。應該如何計算19年應交的企業所得稅?
84784973
2019 11/10 12:40
13年虧損利潤總額10萬,16年虧損利潤總額20萬,19年利潤總額55萬。應該如何計算19年應交的企業所得稅?
糖果老師
2019 11/10 12:41
(55-20)*0.25得到企業所得稅的
84784973
2019 11/10 12:44
那5年后用稅后利潤彌補沒有提現出來,老師能舉個例方便我理解嗎?
糖果老師
2019 11/10 12:51
剛才的計算得到所得稅8.75,減去所得稅,得到稅后利潤55-20-8.75=26.25。可以用來彌補13年虧損10萬,得到16.25
84784973
2019 11/10 12:54
老師,你好。19年還要不要交稅了呢?
糖果老師
2019 11/10 12:56
要交的,交了8.75
84784973
2019 11/10 12:59
拿算到16.25是什么意思呢?指未分配利潤的數據成16.25?
糖果老師
2019 11/10 14:22
嗯嗯是的,未分配利潤
84784973
2019 11/10 14:54
16.25不用做賬務處理了吧?
糖果老師
2019 11/10 15:07
不用的了,不用做賬
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