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問題已解決
社保明細里面的個人社保繳費的金額和我們工資表扣除的個人社保金額對不上，相差300元，分錄我該怎么做
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你好，要核對起來，而不是把這個差額隨便做了就好，在沒有查清楚前可以做在借其他應收款-職工社保或貸其他應付款-職工社保
2019 11/11 12:14
84784981 
2019 11/11 14:33
原因是，工資表里，出納扣多了員工社保
84784981
2019 11/11 14:34
所以導致工資表扣的員工個人社保和社保局扣的社保個人部分的總數對不上
徐阿富老師 
2019 11/11 14:38
你好，那就先按照工資表做帳，下月補扣也按照工資表做賬，到下月就平了
84784981
2019 11/11 14:42
分錄怎么做
徐阿富老師
2019 11/11 14:45
你好，平時正常發工資的分錄你會做嗎？借應付職工薪酬-工資 貸其他應付帳或其他應收款-個人社保 貸應交稅費-個人所得稅 貸銀行存款
84784981
2019 11/11 14:50
謝謝
徐阿富老師
2019 11/11 15:00
不客氣，祝你成功，請為我五星評價，謝謝
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