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實(shí)務(wù)
問題已解決
做賬的時(shí)候未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是否做進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，認(rèn)證的把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，如果只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)，是否認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)會(huì)直接變?yōu)榱舻侄愵~，不需要再在憑證里做留抵
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你好 如果認(rèn)證與你做賬的時(shí)候月份不一樣的話 就要體現(xiàn)出來的； 你進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅或者沒有銷項(xiàng)稅的時(shí)候 就不結(jié)轉(zhuǎn)就行了 。等后期結(jié)轉(zhuǎn)就行了 抵減進(jìn)項(xiàng)稅
2019 11/11 17:08
84784985 
2019 11/11 17:11
我們公司是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次，是不是結(jié)轉(zhuǎn)了它就自動(dòng)到留抵那里了，不需要再做留抵憑證
meizi老師 
2019 11/11 17:12
你好 是的 你結(jié)轉(zhuǎn)了的話 你就轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方
84784985
2019 11/11 17:15
能麻煩把這幾種情況的分錄告訴我一下么？我這邊參考一下，之前的會(huì)計(jì)把旅客運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)項(xiàng)直接用了一個(gè)留抵科目在做，但是我是做在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)里，如果我現(xiàn)在要調(diào)整，該怎么弄呀，之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
meizi老師
2019 11/11 17:18
你好 旅客運(yùn)輸服務(wù) 直接做 借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 不要去做待認(rèn)證或者待抵扣； 專票的話 做 借 費(fèi)用 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 認(rèn)證 借進(jìn)項(xiàng)稅貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 月末做結(jié)轉(zhuǎn)就行了
84784985
2019 11/11 17:24
之前的會(huì)計(jì)都是做到了待抵扣，然后月末結(jié)轉(zhuǎn)，我可以按之前的做么？如果不可以的話，是不是需要做一張調(diào)整憑證，把待抵扣全部調(diào)整到進(jìn)項(xiàng)
meizi老師
2019 11/11 17:27
你好 按現(xiàn)在的來做 別還跟著錯(cuò)；是的調(diào)整過來
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