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問題已解決

老師,請問KTV的酒水怎么核算成本了?

84784981| 提問時(shí)間:2019 11/12 17:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,一般有日期限制的可以根據(jù)先進(jìn)先出
2019 11/12 17:38
84784981
2019 11/12 17:39
還可以用其他的核算嗎?
郭老師
2019 11/12 17:41
看你稅務(wù)局備案的成本核算的 其他的有很多,比如加權(quán)平均
84784981
2019 11/12 17:46
那請問贈送的酒水怎么核算了?
郭老師
2019 11/12 17:48
和你銷售出去的一樣的,借銷售費(fèi)用貸庫存商品(成本價(jià)格),銷項(xiàng)(市場價(jià)格*稅率)
84784981
2019 11/12 17:50
老師,成本不是借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎?
84784981
2019 11/12 17:50
老師,我說反了
郭老師
2019 11/12 17:55
贈送的視同銷售可以不用確認(rèn)收入的
84784981
2019 11/12 18:22
老師,我是做的內(nèi)帳,比如這半個(gè)月酒水賣了100瓶,其中30瓶是贈送的,那這個(gè)分錄怎么寫了?
郭老師
2019 11/12 18:23
比如成本價(jià)格10 借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品10*70 借銷售費(fèi)用貸庫存商品30*10,銷項(xiàng)30*市場價(jià)格
84784981
2019 11/12 18:31
老師,30瓶不能做成本嗎?
郭老師
2019 11/12 18:41
不屬于 視同銷售的
84784981
2019 11/12 18:46
老師,那我做內(nèi)帳的話可以直接記入成本嗎?比如成本價(jià)10元,賣價(jià)20元,喝了100瓶,其中30瓶是贈送的,那我分錄可以寫成:借現(xiàn)金20×100,貸主營業(yè)務(wù)收入20×100,結(jié)轉(zhuǎn)成本的話就借:主營業(yè)務(wù)成本10×100貸:庫存商品10×100可以這樣做嗎?
郭老師
2019 11/12 18:48
可以的 那你別出現(xiàn)收入小于成本
84784981
2019 11/12 19:07
老師,那我上面的分錄是對的?
郭老師
2019 11/12 19:08
你好,對的,你做了收入
84784981
2019 11/12 19:12
老師,那有的客人的酒水沒有喝完,寄存的怎么做帳了?
郭老師
2019 11/12 19:13
你們自己登記備查賬本就可以,不要再入庫了
84784981
2019 11/12 19:18
那這個(gè)酒水我是不是也要做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本了?
郭老師
2019 11/12 19:20
別人寄存的不需要的,你之前銷售出去已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了的
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