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老師早上好!品種一樣,進貨時稅率13%,銷貨時稅率是9%.現差4%,票己經開出,將多4%做進項轉出這樣可行,謝謝

84784961| 提問時間:2019 11/13 09:02
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你這個是啥情況,對方那邊開錯么,還是啥,開錯稅率發票需要退了重新開
2019 11/13 09:03
84784961
2019 11/13 11:26
不是對方開錯,一個是工業一個是農業稅率不樣,銷售給客戶時,有工業有農業,銷項在一起開的,對方一直都是9%,如果從開,我們以后要是沒有13%的稅率,對方要13%那我們怎么辦
maize老師
2019 11/13 11:39
你們這個是深加工么,那需要分開核算,可以分開開 不需要轉出,都可以抵扣,分開核算哈
84784961
2019 11/13 11:56
不是深加工,我們買的是硫酸銨直接進,直接出,我們是商貿公司
84784961
2019 11/13 11:58
關鍵是進票己認證,銷項己經開了,對方也不想作
maize老師
2019 11/13 12:34
你這個是化肥吧,化肥是低稅率9% 你也不能開13%
84784961
2019 11/13 12:41
進項票公司開的是工業硫酸銨13%,但是我們在另外家買的工業硫酸銨是9%
maize老師
2019 11/13 12:48
這個我看法是開9%是對的,這個13%退回重新開,這個是化肥,化肥是低稅率
84784961
2019 11/13 13:45
有工業硫酸銨和農業硫酸銨
maize老師
2019 11/13 14:00
沒有查到,這個稅率有區別,我這個沒有找到,我還是覺得都是一樣,沒有查到說一個開13% 一個開9%
84784961
2019 11/13 15:19
那現在還是別人開錯了,還是我們開出去錯
maize老師
2019 11/13 15:20
我看法是這個稅率是9% 你看你開多少唄,我看法開13%有問題
84784961
2019 11/13 15:26
好的,謝謝
maize老師
2019 11/13 15:32
你可以問下你稅局看你們工業化肥是不是稅率不一樣,我沒有找到不一樣依據,
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