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金稅盤服務費本期申報，但是不進行抵扣。 請問主表的 應納稅額減征額和 減免表，需要填寫嗎？就填寫附表4的本期發生額嗎？
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您好！需要填寫增值稅申報表附列資料（四）稅額抵減情況表、增值稅減免稅申報明細表，兩張表均填本期發生額就可以了。
2019 11/13 15:30
84784957 
2019 11/13 15:36
從2015開始到現在都沒有申報，合計是1639.8。 我需要把2015-2018的 金額寫在期初余額嗎？ 還是都寫在本期發生額？
84784957
2019 11/13 15:37
老師，這樣對嗎？
小妍老師 
2019 11/13 15:39
您好！填寫在本期發生額，但是以前年度的不是當期發生的最好不要申報。
84784957
2019 11/13 15:43
我有問過稅務局，說可以進項抵扣申報的。所以要不要填寫在期初余額里？2017-19年的服務費是這月入賬的
小妍老師
2019 11/13 15:47
您好！如果可以抵扣申報，那就都填在本期發生額里面吧。
84784957
2019 11/13 15:48
那就按照我發的截圖那樣填寫就對了嗎？ 等以后要抵扣，在填寫2張表的實際抵減和主表，對嗎？
小妍老師
2019 11/13 15:49
您好！是的，您填寫的沒有問題。
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