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繳納的增值稅比實際的多一分錢怎么調賬

84784992| 提問時間:2019 11/13 16:39
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是賬面少確認了1分的增值稅?
2019 11/13 16:39
84784992
2019 11/13 16:42
小規模企業,按季度申報增值稅,四舍五入,系統帶出來的數字比實際多一分錢,
鄒老師
2019 11/13 16:43
你好,可以補做這個調整分錄 借;應收賬款等科目,貸;應交稅費——應交增值稅0.01
84784992
2019 11/13 16:48
怎樣把這個應收賬款一分沖掉
鄒老師
2019 11/13 16:48
你好,可以這樣做調整分錄 借;營業外支出,貸;應收賬款
84784992
2019 11/13 16:50
好的,非常感謝
鄒老師
2019 11/13 16:51
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84784992
2019 11/13 16:56
不好意思,可以直接做成借:營業外支出,貸:應交稅費增值稅不
鄒老師
2019 11/13 16:56
你好,這個沒有統一規定,因為是調整差額,借方可以是應收賬款,也可以直接計入營業外支出
84784992
2019 11/13 17:00
直接計入營業外支出也可以是吧!
鄒老師
2019 11/13 17:01
你好,是的,是可以的
84784992
2019 11/13 17:08
謝謝!
鄒老師
2019 11/13 17:10
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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