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之前進項多抵扣了,這個月轉出,增值稅報表填哪里

84785024| 提問時間:2019 11/15 10:16
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
如果這個進項稅能抵扣的,你抵扣了,也沒有關系,會形成留底進項稅 不能抵扣的,填列附表二的進項稅轉出里面
2019 11/15 10:18
84785024
2019 11/15 11:45
是上個月旅客進項多算了,這個月轉出,具體填表2的哪一行
辜老師
2019 11/15 12:00
你可以下個月少申報這一塊的進項稅
84785024
2019 11/15 12:02
是算錯了
辜老師
2019 11/15 12:17
是的,是算錯了,你下個月申報旅客進項的時候,扣除這塊多算的,在申報就可以
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