借：應(yīng)付職工薪酬 4000貸：銀行存款4000 社保400元沒(méi)扣

您好！你計(jì)提工資的時(shí)候是借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬4000嗎？

是的

你好！那你9月的社保交了嗎？繳納9月社保的時(shí)候如何做的分錄？

銀行代扣1300元，還未做分錄

你好！這個(gè)你借管理費(fèi)用-社保0公司部分 900 其他應(yīng)收款0社保-個(gè)人部分400 貸 銀行存款1300 然后下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬4000 貸其他應(yīng)收款800 銀行存款3200

工資已經(jīng)發(fā)掉了，帳也做了，就是社保費(fèi)沒(méi)做。

你好！沒(méi)事的啊。你先補(bǔ)充做上面的第一個(gè)分錄就好了

那我10月份的工資怎么計(jì)提跟發(fā)放分錄怎么寫(xiě)

還有那個(gè)個(gè)人部分社保費(fèi)是扣了兩筆了

你好！你10月借管理費(fèi)用工資4000 貸應(yīng)付職工新4000 然后借應(yīng)付職工薪酬4000 貸其他應(yīng)收款400*2 銀行存款3200

這樣對(duì)嗎

你這個(gè)分錄，其他應(yīng)收款沒(méi)平啊。

有一個(gè)是9月的呀

就你告訴我的那個(gè)，忘了扣的那筆

你好！按上面的就可以了。 你9月已經(jīng)做了，借管理費(fèi)用-工資4000 貸應(yīng)付職工薪酬，然后借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款4000.是不是？

對(duì)

你好！那你9月的不用動(dòng)了。10月的時(shí)候，借管理費(fèi)用工資4000 貸應(yīng)付職工新4000 然后支付的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬4000 貸其他應(yīng)收款400*2 銀行存款3200

那單位交的部分呢，我那樣做不對(duì)嗎？

您好！單位交的部分，計(jì)入管理費(fèi)用-社保0公司部分 貸銀行存款就可以