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問(wèn)題已解決

施工企業(yè)一個(gè)合同項(xiàng)目結(jié)束后是不是應(yīng)該跟結(jié)算部門要結(jié)算單,后續(xù)財(cái)務(wù)工作是什么老師

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/18 09:38
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小劉老師
金牌答疑老師
職稱:,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好!是的,結(jié)算單是必須要的,根據(jù)結(jié)算單,先做借:應(yīng)收賬款,貸工程結(jié)算。然后借工程結(jié)算,貸工程施工。項(xiàng)目結(jié)束,這兩個(gè)科目余額就都是0 了。
2019 11/18 10:15
84785013
2019 11/18 10:25
老師,我是開(kāi)發(fā)票收到款時(shí), 借:銀行存款 貸:工程結(jié)算收入 應(yīng)交稅金 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:工程結(jié)算成本 貸:工程物資 這樣有問(wèn)題嗎老師? 最后結(jié)算單出來(lái)后如果發(fā)現(xiàn)我前期成本結(jié)轉(zhuǎn)多了該怎么辦老師?
小劉老師
2019 11/18 10:36
你的這個(gè)做法和建造合同準(zhǔn)則中規(guī)定的做法不一樣。正確做法是,結(jié)算一部分時(shí),借銀行存款或應(yīng)收賬款,貸工程結(jié)算。因?yàn)橐话闱闆r下,收入和結(jié)算時(shí)不同步的,所以收入按照進(jìn)度來(lái),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,工程施工-合同毛利 ,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。你的結(jié)算單是和應(yīng)收賬款或銀行有關(guān),與你的成本無(wú)關(guān)呀。如果最后的結(jié)算單比你的成本小,那你就是一個(gè)虧損的合同。
84785013
2019 11/18 10:42
虧損的合同是不允許的嗎老師
小劉老師
2019 11/18 10:59
不是的。虧損也是正常的。
84785013
2019 11/18 11:00
老師,如果需要結(jié)轉(zhuǎn)的成本,工程施工里面沒(méi)有那么多該怎么辦?
小劉老師
2019 11/18 11:05
同學(xué)你好!老師不太明白你的意思?你實(shí)際沒(méi)有那么多成本,你要多結(jié)轉(zhuǎn)成本?你結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按理是不應(yīng)該大于你的施工成本的,
84785013
2019 11/18 11:08
因?yàn)轭A(yù)付款比多很多發(fā)票沒(méi)收到,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),賬面成本沒(méi)有那么多
小劉老師
2019 11/18 12:28
同學(xué)你好!你也是陷入按發(fā)票入賬,不見(jiàn)發(fā)票不入賬的圈里了。按說(shuō)沒(méi)發(fā)票,發(fā)生的成本該記得也要及時(shí)記賬。
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