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請教老師公司為一般納稅人,以前買的固定資產小汽車已經抵扣過,現在想轉銷售給個人,公司是按銷售價的13%交稅,那個人那邊需要交什么稅嗎? 公司兩臺車其中一臺已經加速折舊完成,另一臺還沒折完,會影響稅前扣除調增嗎? 折舊完的憑證:借:累計折舊 50W 貸:固定資產 50 借:銀行存款 45W 貸:固定資產清理 45W 未折舊完的憑證:借:固定資產清理 6W 累計折舊 4W 貸:固定資產 10W 借:銀行存款 5W 貸:固定資產清理 5W 借:固定資產清理1W 貸:營業外支出1W

84785005| 提問時間:2019 11/18 13:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
個人不交稅的, 就是有個過戶費你們自己協商誰來交 第二個收到錢有個銷項稅
2019 11/18 14:16
84785005
2019 11/18 15:15
最后的固定資產清理會交企業所得稅嗎?全部折舊完是不是最后借:固定資產清理,貸方:營業外支出
郭老師
2019 11/18 15:16
如果收益需要交 虧損不交的
84785005
2019 11/18 15:23
單只看這個車子處置這一筆,都是收到銀行存<br>款45W(借方)另一方就是資產清理45W,最后的結轉都是貸方營業外支出45W,那利潤表中利潤總額就是正數45,那這筆就是要按45*25%交所得稅了
郭老師
2019 11/18 15:25
借固定資產清理貸營業外收入 需要交所得稅
84785005
2019 11/18 15:31
哦,明白了,謝謝老師哦
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