可是為什么資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付職工薪酬數(shù)跟應(yīng)付職工薪酬科目明細(xì)里的不一樣呢

你就需要查明細(xì)，報(bào)表跟科目余額表上的數(shù)據(jù)不一致要查賬，是否設(shè)置的公式不對

!ASC(\"ZW,2211,2211,,,,期末余額\") 老師 公式應(yīng)該是沒錯的吧 而且資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬還有小數(shù)，不知道是哪里出了問題

公式我不確定 但是看著不像有錯

老師 公式是寫總科目2211，還是明細(xì)科目221101----這個是應(yīng)付職工薪酬-工資

建議讓你公司財(cái)務(wù)軟件售后遠(yuǎn)程給你看下報(bào)表模板公式是否正確

這個已經(jīng)超過售后期限了

那你自己根據(jù)科目余額表手工編制一個資產(chǎn)負(fù)債表，看下數(shù)據(jù)是否一致