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問(wèn)題已解決

老師好,我們收到六萬(wàn)的專用發(fā)票,開(kāi)了三萬(wàn)的發(fā)票抵扣,怎么做認(rèn)證抵扣啊?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/20 11:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這6萬(wàn)的專用發(fā)票就是一張發(fā)票?
2019 11/20 11:21
84785035
2019 11/20 11:23
嗯嗯,對(duì)方開(kāi)了照相發(fā)手機(jī)的,等下送過(guò)來(lái)
鄒老師
2019 11/20 11:26
你好,那就是要不 全額抵扣,不需要繳納增值稅 要不就是不認(rèn)證,那就需要按3萬(wàn)銷項(xiàng)全額繳納增值稅
84785035
2019 11/20 11:31
那全額抵扣怎么認(rèn)證呢?
鄒老師
2019 11/20 11:34
你好,就把一張6萬(wàn)的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證就是了
84785035
2019 11/20 11:39
你好,我還想請(qǐng)問(wèn)一下就你說(shuō)的剛剛兩種情況,認(rèn)證和不認(rèn)證哪個(gè)好點(diǎn)啊?
鄒老師
2019 11/20 11:42
你好,這個(gè)就由企業(yè)去考量的 1,認(rèn)證了,就不需要繳納增值稅 2,沒(méi)有認(rèn)證,就需要全額繳納增值稅
84785035
2019 11/20 11:48
可以理解為認(rèn)證了就不需要交稅嗎?
鄒老師
2019 11/20 11:49
你好,是的,因?yàn)檎J(rèn)證了就導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)超過(guò)銷項(xiàng),就不需要繳納增值稅了
84785035
2019 11/20 11:52
那在哪里認(rèn)證呢?我還沒(méi)做認(rèn)證過(guò)?
鄒老師
2019 11/20 11:55
你好,是增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證
84785035
2019 11/20 12:11
老師你好,是在網(wǎng)上稅務(wù)局認(rèn)證嗎?
鄒老師
2019 11/20 12:13
你好,不是的,是增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)(專門(mén)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的平臺(tái))
84785035
2019 11/20 17:31
老師,哪個(gè)增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)是哪個(gè)啊?在哪里下載?
鄒老師
2019 11/20 17:33
你好,名稱就是增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái) 可以在你當(dāng)?shù)囟惥志W(wǎng)站下載安裝的
84785035
2019 11/20 17:57
老師是不是這個(gè)軟件啊?
鄒老師
2019 11/20 17:59
你好,是增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)
84785035
2019 11/20 18:03
不曉得去哪里下載?
鄒老師
2019 11/20 18:04
你好,可以在你當(dāng)?shù)囟惥志W(wǎng)站下載安裝的
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