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外貿(mào)企業(yè)出口發(fā)票銷售額,在增值稅納稅申報(bào)表表一中填第18欄免稅還是第16欄免抵退稅?

84784953| 提問時(shí)間:2019 11/22 21:11
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會(huì)計(jì)師
你好 外貿(mào)企業(yè),填免稅欄
2019 11/22 21:18
84784953
2019 11/22 21:25
老師,是不是生產(chǎn)型企業(yè)出口貨物填寫免抵退稅欄
老江老師
2019 11/23 08:13
是的 生產(chǎn)型企業(yè)出口貨物填寫免抵退稅欄
84784953
2019 11/23 08:16
江老師,生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)中有出口有內(nèi)銷的,抵扣出口進(jìn)項(xiàng)與內(nèi)銷分不清啊,出口免抵退稅進(jìn)項(xiàng)依據(jù)什么
老江老師
2019 11/23 08:19
因?yàn)榉植磺澹攀褂谩懊獾滞硕悺庇?jì)算辦法呀
84784953
2019 11/23 08:31
那生產(chǎn)型申報(bào)表中表二進(jìn)項(xiàng)怎么填寫?
老江老師
2019 11/23 08:36
表二,與一般企業(yè)是一樣的! 生產(chǎn)企業(yè)退稅的計(jì)算: 1 如果公司這個(gè)月要交增值稅,那么,不管你出口多少,1分也不退 1 如果公司當(dāng)月有留抵稅額,不要交增值稅,那么看,留抵稅額與免抵退稅額,哪個(gè)小,退你哪個(gè)數(shù)
84784953
2019 11/23 08:59
老師,這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中出口免稅第1欄需要填寫嗎
老江老師
2019 11/23 09:01
不要 咱是生產(chǎn)企業(yè),是免抵退,不是免稅
84784953
2019 11/23 09:09
老師,這張表幫忙看一下,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),退稅額按哪個(gè)計(jì)算?
老江老師
2019 11/23 09:11
你的免抵退稅額,是多少?與2.2萬比,誰小,退誰
84784953
2019 11/23 09:13
免抵退稅額是不是免抵銷售額*稅率?
老江老師
2019 11/23 09:14
出口銷售收入*退稅率
84784953
2019 11/23 09:17
這個(gè)表中是不是344743.18*0.13=44816.6? 那就是按2.2萬退稅啦?
老江老師
2019 11/23 09:18
是的,退2.2 4.4-2.2余下的,就是免退稅額,這個(gè)要交附加稅的
84784953
2019 11/23 09:19
好的,明白啦,謝謝老師
老江老師
2019 11/23 09:20
不客氣 請及時(shí)評價(jià),謝謝
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