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外貿企業出口發票銷售額,在增值稅納稅申報表表一中填第18欄免稅還是第16欄免抵退稅?

84784953| 提問時間:2019 11/22 21:11
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好 外貿企業,填免稅欄
2019 11/22 21:18
84784953
2019 11/22 21:25
老師,是不是生產型企業出口貨物填寫免抵退稅欄
老江老師
2019 11/23 08:13
是的 生產型企業出口貨物填寫免抵退稅欄
84784953
2019 11/23 08:16
江老師,生產企業申報中有出口有內銷的,抵扣出口進項與內銷分不清啊,出口免抵退稅進項依據什么
老江老師
2019 11/23 08:19
因為分不清,才使用“免抵退稅”計算辦法呀
84784953
2019 11/23 08:31
那生產型申報表中表二進項怎么填寫?
老江老師
2019 11/23 08:36
表二,與一般企業是一樣的! 生產企業退稅的計算: 1 如果公司這個月要交增值稅,那么,不管你出口多少,1分也不退 1 如果公司當月有留抵稅額,不要交增值稅,那么看,留抵稅額與免抵退稅額,哪個小,退你哪個數
84784953
2019 11/23 08:59
老師,這個增值稅減免稅申報明細表中出口免稅第1欄需要填寫嗎
老江老師
2019 11/23 09:01
不要 咱是生產企業,是免抵退,不是免稅
84784953
2019 11/23 09:09
老師,這張表幫忙看一下,這個進項大于銷項,退稅額按哪個計算?
老江老師
2019 11/23 09:11
你的免抵退稅額,是多少?與2.2萬比,誰小,退誰
84784953
2019 11/23 09:13
免抵退稅額是不是免抵銷售額*稅率?
老江老師
2019 11/23 09:14
出口銷售收入*退稅率
84784953
2019 11/23 09:17
這個表中是不是344743.18*0.13=44816.6? 那就是按2.2萬退稅啦?
老江老師
2019 11/23 09:18
是的,退2.2 4.4-2.2余下的,就是免退稅額,這個要交附加稅的
84784953
2019 11/23 09:19
好的,明白啦,謝謝老師
老江老師
2019 11/23 09:20
不客氣 請及時評價,謝謝
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