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問題已解決

老師幫我看下這個表,那個建筑利潤表那里的所得稅費用。那個數怎么來的?

84785017| 提問時間:2019 11/23 11:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這個是幾月份的報表? 有彌補之前年度虧損?
2019 11/23 11:40
84785017
2019 11/23 11:42
做會計學堂的練習的報表。利潤表,上面沒有寫虧損。7月份的
鄒老師
2019 11/23 11:43
你好,需要看6月份 的利潤表利潤總額是多少,才知道計提的所得稅是多少 因為所得稅通常是按季度計提(季度末月),而不是每個月都根據利潤總額計提的
84785017
2019 11/23 11:51
老師,不是我自己的賬。是你們會計學堂建筑行業一般納稅人,公司是深圳南方建筑有限公司這個模塊的作業,沒有6月份的利潤表利潤總額。初始數據本年利潤為0的,所以問問是不是它的答案錯了,還是我錯了,如果我的答案錯了,這個答案是怎么算出來的?
84785017
2019 11/23 11:53
鄒老師
2019 11/23 11:56
你好,根據你提供圖片,說明這里提供的數據是有誤的 正常來說這里的所得稅費用=(829254.61—95036.61)*5%=36710.91才是的
84785017
2019 11/23 12:04
好的,謝謝老師我懂了
鄒老師
2019 11/23 12:08
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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