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問題已解決

我公司一個(gè)工程項(xiàng)目,總價(jià)80000.a b個(gè)40000.承包給a公司和b公司,在a公司完成了之后,結(jié)算時(shí)a公司替b公司做了20000萬(wàn)的工程,其中材料10000是我公司提供,人工10000是a公司提供,現(xiàn)在需要我直接付給a50000.b公司還沒有結(jié)算,怎么做分錄?

84784965| 提問時(shí)間:2019 11/23 12:00
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你提供你計(jì)入 借,其他應(yīng)收款 貸,原材料 他們之前的幫忙,你可以不反應(yīng),你是總的反應(yīng)應(yīng)付帳款
2019 11/23 12:02
84784965
2019 11/23 12:08
記在在建工程科目中,麻煩把全部分錄寫一下,最后我還要扣回b的20000
陳詩(shī)晗老師
2019 11/23 13:03
借,在建工程8000 貸,應(yīng)付賬款-A4000 應(yīng)付賬款-B4000 借,其他應(yīng)收款1000 貸,原材料1000
陳詩(shī)晗老師
2019 11/23 13:04
借,應(yīng)付賬款-A5000 貸,銀行存款5000 借,應(yīng)付賬款-B1000 貸,應(yīng)付賬款.A1000
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