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老師，這月報稅有一筆無票收入，可是我的進項票挺多的，報表的時候留底的進項能抵抗無票收入的銷項嗎，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
只要留抵的進項稅 經過認證了 就是可以抵扣的哦
2019 11/24 18:13
84784984 
2019 11/24 18:17
老師，進項+留抵-銷項-無票銷項=本期應交增值稅對嗎？老師
許老師 
2019 11/24 18:18
是銷項+無票銷項-上期留抵-本月進項=本月應交的增值稅哈 小于0的話 還是作為留抵的
84784984
2019 11/24 18:24
老師，無票收入填寫附表二，無票收入欄填的是正數對嗎？后期開票是填負數嗎？還是去稅務局備案。
許老師
2019 11/24 19:03
嗯嗯 是填正數的 后期開票的話 具體處理 還是要咨詢當地稅務局哈 不同地方 存在差異的哦
84784984
2019 11/24 19:08
這個再做確認收入和結賬成本和開票的銷售是做的一樣的會計分錄是嗎？貨款還沒有收到了就做借應收賬款貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅 結轉成本就做借主營業務成本 貸庫存商品 這樣對嗎
許老師
2019 11/24 19:10
嗯嗯 無票收入的會計處理 和開票收入 是一樣的哦
84784984
2019 11/24 19:12
這個用做一個備查臺賬嗎？后期開票的話給稅務局需要提交什么資料。
許老師
2019 11/24 19:18
做一個備查的 是可以的 自己清楚 提供資料的話 主要是說明一下原來做無票收入時已經申報過了 就可以了
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