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問題已解決

我們是建筑施工企業,勞務分包出去,勞務公司的農民工公司由我門代發公司,我門把把錢基本戶轉入農民工專戶賬戶,然后發出去,這個專戶我需要怎么做賬?

84784993| 提問時間:2019 11/25 09:42
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
這個專戶是你們核算還是勞務公司核算?
2019 11/25 09:44
84784993
2019 11/25 10:19
這是我門的專戶,肯定我門核算的
軼塵老師
2019 11/25 10:21
賬上按照支付給勞務公司的勞務款核算 并讓勞務公司出具收據 沖減勞務公司的往來
84784993
2019 11/25 10:43
那委托代付農民工工資協議還簽不?專戶是否需要做賬?
軼塵老師
2019 11/25 10:54
簽啊 做賬就按照上面說的來做
84784993
2019 11/25 10:58
上面說的那樣,沒有體現專戶的資金流呀?還有就是收據內容怎么寫呢?
軼塵老師
2019 11/25 10:58
你從你的其他銀行賬戶打錢達到專戶
84784993
2019 11/25 11:00
我是基本戶轉入專戶,這個分錄怎么寫?在從專戶付給農民工這個分錄怎么寫?
軼塵老師
2019 11/25 11:02
借:銀行存款-專戶 代:銀行存款-基本戶 發放; 借:勞務成本 代:應付賬款-勞務公司 借:應付賬款-勞務公司 貸:銀行存款-專戶
84784993
2019 11/25 11:05
好的明白了,謝謝,那個收據內容怎么寫呀?
軼塵老師
2019 11/25 11:10
就寫某年某魚收到勞務款xx
84784993
2019 11/25 11:11
明白了,非常感謝,上面專戶發工資的分錄,可以不通過應付賬款這個科目嗎?
軼塵老師
2019 11/25 11:15
最好通過應付賬款科目核算 方便日后統計付款
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