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本月付了一年的房租費,未收到發票,怎么做賬?發票下月才到,在沒有收到發票本月需要攤銷嗎?

84784950| 提問時間:2019 11/25 11:06
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84784950
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
下月收到發票沖銷本月預付賬款時,是不是同時也要把一年的房租費計入預付賬款?因為一次性付一年,每月攤銷,到時候在沒有沖銷預付賬款?
2019 11/25 11:11
84784950
2019 11/25 11:17
那本月的做賬附件是什么呢?下月收到發票,發票又怎么處理?
84784950
2019 11/25 11:29
因為我們是注冊資金未到賬,所有費用由老板娘現金墊付,所以當時付錢時只有收據一張,沒有從銀行付款。我的意思是那下月收到發票要單獨放起來?不然放哪里?
84784950
2019 11/25 11:43
但是如果本月不做賬,本月怎么攤銷房租?不是付錢的當月就要做賬攤銷嗎?以權責發生制做的話?
84784950
2019 11/25 11:56
好的
84784950
2019 11/25 11:56
同時兩個預付賬款科目做在一筆分錄是不行的對吧?
立紅老師
2019 11/25 11:07
你好,本月付了一年的房租費,未收到發票,怎么做賬——借:預付賬款 貸:銀行存款 發票下月才到,在沒有收到發票本月需要攤銷嗎?——沒有收到發票的月份可以攤銷
立紅老師
2019 11/25 11:15
你好,支付款項時就計入預付賬款,收到發票時不再計入了。
立紅老師
2019 11/25 11:20
你好,付款時做賬是付款回單,收到發票時,按期推銷就可以
立紅老師
2019 11/25 11:32
你好,如果是這樣,付款時先不做處理,下月收到發票時,借:預付賬款——房租 貸:其他應付款——個人
立紅老師
2019 11/25 11:47
你好,如果只差一個月是沒有關系,往后延一個攤銷。
立紅老師
2019 11/25 11:56
你好,好的,祝學習愉快!
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