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去年報(bào)了無票收入,今年客戶要求開票,怎么處理

84784949| 提問時間:2019 11/27 09:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,需要做做之前無票收入的沖銷,然后給對方開具發(fā)票
2019 11/27 09:31
84784949
2019 11/27 10:16
怎么沖銷,說具體
鄒老師
2019 11/27 10:17
你好,就是做一筆無票收入負(fù)數(shù)分錄,然后在增值稅申報(bào)表的附表一做無票收入負(fù)數(shù)申報(bào)
84784949
2019 11/27 10:17
主要在報(bào)稅這塊怎么處理,怎么
84784949
2019 11/27 10:17
填?
鄒老師
2019 11/27 10:19
你好,在增值稅申報(bào)表的附表一做無票收入負(fù)數(shù)申報(bào)
84784949
2019 11/27 10:23
可是跨年了呢,這樣和今年總額不就對不上了
鄒老師
2019 11/27 10:24
你好,之前無票收入沖銷了,那無票收入就是負(fù)數(shù)的 你所指對不上是指哪里與哪里對不上?
84784949
2019 11/27 13:06
去年的收入是不的了,今年的是不就少了?
鄒老師
2019 11/27 13:08
你好,去年收入多做了,今年就沖銷去年多做的無票收入
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