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問題已解決

老師,制造業(yè)沒有電費發(fā)票每月電費暫估的,年底的時候應該怎么沖回來呢?

84784999| 提問時間:2019 11/29 11:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
之前帶借制造費用,負數(shù)貸,應付賬款,負數(shù) 紅沖, 然后借制造費用,進項貸銀行存款。
2019 11/29 11:07
84784999
2019 11/29 11:09
本來是借:制造費用-電費暫估 貸:其他應付款
郭老師
2019 11/29 11:11
借制造費用負數(shù)貸其他應付款負數(shù)
84784999
2019 11/29 11:27
能做這筆分錄嗎?借:其他應付款_水電費 貸:利潤分配_未分配利潤
郭老師
2019 11/29 11:29
不需要的 直接按發(fā)的做
84784999
2019 11/29 12:17
那按發(fā)的做會不會需要匯算清繳啊
郭老師
2019 11/29 12:19
按發(fā)票做 不是按發(fā)的做 按發(fā)票的匯算清繳可以抵扣所得稅
84784999
2019 11/29 13:31
是前期電費發(fā)票都拿不到然后為了體現(xiàn)有電費才暫估的電費 現(xiàn)在年底了需要把前期沒有電費發(fā)票的金額沖銷掉 那這樣需要做什么憑證可以不需要匯算清繳的
郭老師
2019 11/29 13:33
不是,你有發(fā)票可以稅前扣除,都需要匯算清繳
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