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老師，制造業沒有電費發票每月電費暫估的，年底的時候應該怎么沖回來呢？
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之前帶借制造費用，負數貸，應付賬款，負數
紅沖，
然后借制造費用，進項貸銀行存款。
2019 11/29 11:07
84784999 
2019 11/29 11:09
本來是借:制造費用-電費暫估 貸:其他應付款
郭老師 
2019 11/29 11:11
借制造費用負數貸其他應付款負數
84784999
2019 11/29 11:27
能做這筆分錄嗎？借:其他應付款_水電費 貸:利潤分配_未分配利潤
郭老師
2019 11/29 11:29
不需要的
直接按發的做
84784999
2019 11/29 12:17
那按發的做會不會需要匯算清繳啊
郭老師
2019 11/29 12:19
按發票做
不是按發的做
按發票的匯算清繳可以抵扣所得稅
84784999
2019 11/29 13:31
是前期電費發票都拿不到然后為了體現有電費才暫估的電費
現在年底了需要把前期沒有電費發票的金額沖銷掉
那這樣需要做什么憑證可以不需要匯算清繳的
郭老師
2019 11/29 13:33
不是，你有發票可以稅前扣除，都需要匯算清繳
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