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老師外購的,用于集體福利的還進項稅轉出嗎?

84785016| 提問時間:2019 12/01 08:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 外購的,用于集體福利的不進項稅轉出 視同銷售繳納增值稅銷項稅額
2019 12/01 08:04
84785016
2019 12/01 08:13
章節練習有道題就是外購的集體福利,進項稅轉出的答案√
84785016
2019 12/01 08:15
多選題1/1 1、2019年8月份,甲公司(一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%)發生如下事項:①10日,庫存材料因管理不善發生意外火災損失,有關增值稅專用發票注明的材料成本為20000元,增值稅稅額為2600元。②18日,領用一批外購原材料用于集體福利消費,該批原材料的成本為60000元,購入時支付的增值稅進項稅額為7800元。下列說法正確的有(  ) A管理不善造成的材料毀損,進項稅額應留待繼續抵扣 B轉入待處理財產損溢科目的金額為22600元 C借記應付職工薪酬67800元 D應記入應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)科目的金額為10400元 有疑惑?去提問 考考朋友 參
bamboo老師
2019 12/01 08:17
題目是外購的 那是進項稅額轉出 抱歉 如果是自制或者委托加工的是視同銷售 實在對不起哈 剛搞擰了
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