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本年度以前月份的固定資產卡片錄入時，折舊費用分配科目填寫錯誤怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接通過以前年度損益調整來做
2019 12/02 14:43
84785030 
2019 12/02 15:58
我是8月份錄入錯了，12月份發現的，還要用年前年度損益調整科目嗎，
84785030
2019 12/02 15:58
原始卡片怎么修改
樸老師 
2019 12/02 16:07
不用，直接調整就可以了
84785030
2019 12/02 16:08
原始卡片要修改嗎
樸老師
2019 12/02 16:14
你是什么軟件？用友的Ｔ系列我可以給你操作步驟
84785030
2019 12/02 16:21
金蝶
樸老師
2019 12/02 16:23
你是固定資產卡片金額錯誤嗎
84785030
2019 12/02 16:29
折舊費用分配，填成了累計折舊 本來應該是管理費用-折舊費
樸老師
2019 12/02 16:35
那你就可以做變動單的
84785030
2019 12/02 16:37
從哪里做變動單
樸老師
2019 12/02 16:46
金蝶的我不是很清楚，你提問的時候前面直接加上軟件名稱最好
84785030
2019 12/02 17:04
好的，謝謝老師
樸老師
2019 12/02 17:13
好的，不用客氣的哦
84785030
2019 12/02 17:14
老師，我已經修改過卡片了，那接下來如何調賬，9月，10月，11月，該項固定資產的折舊分配都是計入到固定資產折舊里面了
84785030
2019 12/02 17:18
這三月該項固定資產的折舊分配都計入到累計折舊里面了，每個月生成的折舊憑證借方均有金額
樸老師
2019 12/02 17:23
直接紅沖了然后重新做
84785030
2019 12/02 17:29
我能不能做個調整分錄，就是借:管理費用-折舊費，借:累計折舊紅字
84785030
2019 12/02 17:29
這樣調整對嗎
樸老師
2019 12/02 17:37
可以，只要調整過去就可以了
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