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問題已解決

甲公司在17年借給乙公司一筆錢,掛的應收賬款,在年底結轉時這筆帳漏結轉了,然后在18年的賬上沒有這筆錢了,在19年的時候乙公司將這筆錢還回來了,甲公司應該怎么記這筆帳?

84785015| 提問時間:2019 12/05 15:58
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師
計多一筆分錄,摘要寫,補記什么時候的應收款項,接著補上以前的分錄,再正常結轉
2019 12/05 15:59
84785015
2019 12/05 16:04
可以用以前年度損益做調整嗎?
糖果老師
2019 12/05 16:05
這個不涉及損益類科目吧,用不到以前年度損益調整
84785015
2019 12/05 16:07
補記的話是不是不用結轉,用收到的這筆直接給沖消了就行嗎?
糖果老師
2019 12/05 16:08
嗯嗯是的是的,是這么個道理
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