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問題已解決

甲公司于2019年1月1日與丁公司簽訂經(jīng)營租賃合同,將當(dāng)日換入的房地產(chǎn)出租給丁公司。租賃期開始日為2019年1月1日,租賃期為1年,租金為400萬元。甲公司對(duì)投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值模式計(jì)量。(2)2019年12月31日,該項(xiàng)投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值為2000萬元。甲公司于當(dāng)日收到丁公司支付的租金。 (1)編制甲公司2019年相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。老師這題怎么做

84785019| 提問時(shí)間:2019 12/06 09:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,借:銀行存款 400 貸:其他業(yè)務(wù)收入400
2019 12/06 09:38
84785019
2019 12/06 09:46
(2)甲公司、A企業(yè)均為增值稅一般納稅人企業(yè),存貨、動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅稅率為16%,不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅稅率為10%,所生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品均為增值稅應(yīng)稅產(chǎn)品。忘記復(fù)制稅率了,銷項(xiàng)稅是多少啊?
立紅老師
2019 12/06 10:03
你好,銷項(xiàng)稅額=不含稅銷售額*增值稅率
84785019
2019 12/06 10:05
我知道公式是這樣的,400/1.1*0.1是吧
立紅老師
2019 12/06 10:18
你好,是的,是這樣的。
84785019
2019 12/06 10:33
但是為什么答案解析不是這樣,答案解析是這個(gè)數(shù)
立紅老師
2019 12/06 10:37
你好,答案中的租金上不含稅的,所以不用做價(jià)稅分離,直接乘以稅率10%就可以
84785019
2019 12/06 11:08
老師400*10%不是40嗎?答案上的是44
立紅老師
2019 12/06 11:10
你好,如果按題給的已知條件10%計(jì)算,就是40萬。
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