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要是我這月的進項大于銷項,我可以全部勾選認證抵扣不交稅,也可以留一部分到下年抵扣對吧

84784984| 提問時間:2019 12/07 15:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,進項大于銷項,全部勾選了就不需要繳納增值稅,把超過部分結轉(zhuǎn)以后年度抵扣就是了
2019 12/07 15:43
84784984
2019 12/07 15:44
好的,多出部分應該是怎么做分錄呢
鄒老師
2019 12/07 15:45
你好 留抵這樣做分錄 借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額),應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
84784984
2019 12/07 15:46
好的,謝謝
鄒老師
2019 12/07 15:48
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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