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小規模納稅人是不能設置銷項稅和進項稅的是不？
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您好
小規模納稅人不需要設置銷項稅和進項稅
2019 12/08 10:18
84785015 
2019 12/08 10:19
那設置了 也已經有數據了怎么辦？
bamboo老師 
2019 12/08 10:20
已經設置了 那只好繼續使用
84785015
2019 12/08 15:02
那我下年怎么辦 也好像改不了
bamboo老師
2019 12/08 15:03
下年的話 可以把三級科目刪除
84785015
2019 12/08 15:04
但是我從今年一直有數據的呀不是到時候結轉至下年？
bamboo老師
2019 12/08 15:04
年末的時候要結平 不結轉到下年
84785015
2019 12/08 15:05
結平？結哪里去？
bamboo老師
2019 12/08 15:05
進項寫在貸方 銷項寫在借方 做結轉
84785015
2019 12/08 15:06
只有銷
bamboo老師
2019 12/08 15:07
那您需要繳納增值稅么
84785015
2019 12/08 15:08
小規模季度不超過90萬就不用繳納嘛？
bamboo老師
2019 12/08 15:09
季度普通發票銷售額不超過30萬 不需要繳納增值稅
季末的時候把稅金結轉到營業外收入
84785015
2019 12/08 15:10
哦 那季末也需要計提附加稅嘛？
bamboo老師
2019 12/08 15:11
不需要繳納增值稅的話 不需要計提附加稅
84785015
2019 12/08 15:12
好的
bamboo老師
2019 12/08 15:13
嗯嗯 歡迎有疑問繼續提問
84785015
2019 12/08 15:13
嗯 謝謝老師
bamboo老師
2019 12/08 15:14
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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