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問題已解決
老師我們公司是建筑業(yè)，2019.10有一個(gè)簡易計(jì)稅項(xiàng)目對外開具了發(fā)票，這個(gè)簡易計(jì)稅項(xiàng)目有分包也取得了分包發(fā)票，但是當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)沒了在申報(bào)系統(tǒng)中填寫分包扣除的信息自已的簡易計(jì)稅項(xiàng)目的增值稅沒有進(jìn)分分包扣除，這個(gè)月我來稅務(wù)局問這個(gè)事，稅務(wù)這邊讓我做更正申報(bào)，老師我想問下就這個(gè)更正申報(bào)我要在申報(bào)表哪幾個(gè)表中幾行幾列填寫數(shù)據(jù)。下面這幾個(gè)表是我們公司10月申報(bào)數(shù)據(jù)，老師申報(bào)應(yīng)該就涉汲這3張表吧，我們10月簡易計(jì)稅項(xiàng)目的分包取得的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是82450元，金額是80048.54，稅額是5401.46，這如何填寫，說詳細(xì)點(diǎn)，謝謝
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您好，先填附表3，服務(wù)扣除那里，填3，4.，5列，填82450。這里填寫了再填附表1，12欄就會自動獲取82450，然后13和14列數(shù)據(jù)公式自動計(jì)算，最后主表121欄數(shù)據(jù)會變。
2019 12/08 17:28
84785032 
2019 12/09 10:39
老師我現(xiàn)在就是不懂這個(gè)填法，你要和我說清楚，附表一13、14要出來什么數(shù)據(jù)，我的數(shù)據(jù)都在申報(bào)表上，和我說的那個(gè)簡易項(xiàng)目，金額稅額都有，幫忙說具體數(shù)字，及如何算出來的
洛洛老師 
2019 12/09 12:03
您好，附表112欄填82450，13欄是表格自帶公式13=11-12，14也是自己帶公式的。
洛洛老師
2019 12/09 12:08
你這個(gè)申報(bào)表11欄沒有價(jià)稅合計(jì)額，你是手工填寫的還是在軟件里面。
84785032
2019 12/09 12:56
這個(gè)表是第統(tǒng)中的，之前我填錯(cuò)位置了應(yīng)該填12行我錯(cuò)填了11行。那老師主表數(shù)據(jù)會怎樣跳呢，因?yàn)槭歉陥?bào)，這些表我都要自已填出來
洛洛老師
2019 12/09 13:49
您好，沒注意你填的11欄，你應(yīng)填12欄的12列82450，13列720287，13列20979.23，附表3第345列填82450，第6列填0，主表21欄是20979.23。
洛洛老師
2019 12/09 13:54
你先更正申報(bào)，然后你多交的稅款你在窗口的時(shí)候問是退稅還是抵稅，抵稅的這個(gè)金額會在18欄。
84785032
2019 12/09 16:09
老師主表18行不是當(dāng)期實(shí)際抵的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，和我簡易計(jì)稅項(xiàng)目多交稅項(xiàng)沒什么關(guān)系吧，這個(gè)多交的稅款以后也只能是簡易計(jì)稅項(xiàng)目做扣除吧
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