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老師您好，我們是中間商 ，甲公司把委托加工牛肉干的事讓我們做，但是我們沒有機器廠房 我們又委托食品廠委托加工一批牛肉干，甲公司提供原材料和輔料，食品廠提供工人和設備只收取加工費，加工一噸貨物5000元，老師我們要開票給甲公司，稅率是6%還是13%，第二食品廠公司不能給我們開委托加工發票，但是我們要給甲公司開專票，這個怎么記賬 ，不開發票對我們有影響嗎？
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對于甲公司和你們來說 讓你們從事的是委托加工 所以 稅率是13%的 食品廠不給你們開票的話 相關成本支出 是不能計入的 即使你們計入了 所得稅匯算清繳時 也是要納稅調增的呢
2019 12/09 09:29
84785032 
2019 12/09 09:40
老師 甲公司不能給我們開發票是因為欠稅和經濟訴訟案件，現在在破產重組，他們說等重組后給我們開發票，老師我們要給甲公司開委托加工發票 我們是納稅了，這個有合同事實依據，如果我開了發票是不是虛增收入了
許老師 
2019 12/09 09:46
這個的話 有特殊原因 而且能夠說明 不算虛增哈
84785032
2019 12/10 09:10
許老師，如果我開票給甲公司我們實際上也是納稅了，食品廠開不了票那么我們的成本企業所得稅匯算清繳的時候還需要調增嗎？
許老師
2019 12/10 09:13
他們開不了票給你們 你們做成本處理了 到時候 匯算清繳 是要調增哎 這得交不少稅的
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