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收到稅務退回之前多交的稅金怎么做賬?

84784958| 提問時間:2019 12/09 09:34
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,具體是因為什么原因退回的什么時候繳納的什么稅款?
2019 12/09 09:34
84784958
2019 12/09 09:45
11月份繳納的。繳納時是因為2018年開票沒有繳納稅金。2019年年1月份我們又把發票沖紅了 所以現在這部分稅金又退回來了。
鄒老師
2019 12/09 09:48
你好,是退回的增值稅還是附加稅呢?
84784958
2019 12/09 09:51
增值稅附加稅都退回來了
鄒老師
2019 12/09 09:56
你好,退回這樣做分錄 借;銀行存款,貸;應交稅費——應交增值稅,附加稅
84784958
2019 12/09 10:47
繳納時喝退回時怎么做分錄
鄒老師
2019 12/09 10:54
你好 繳納,借;應交稅費——應交增值稅,附加稅,貸;銀行存款 退回做相反分錄,借;銀行存款,貸;應交稅費——應交增值稅,附加稅
84784958
2019 12/09 11:05
應交增值稅沒有明細嘛
鄒老師
2019 12/09 11:11
你好,你這個是小規模還是一般納稅人的增值稅?
84784958
2019 12/09 11:44
一般納稅人
鄒老師
2019 12/09 11:46
你好,一般納稅人繳納增值稅是這樣做分錄 借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
84784958
2019 12/09 11:50
退回了就做相反的分錄嘛
鄒老師
2019 12/09 11:53
你好,是的,是這樣的(退回了就做相反的分錄)
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