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建筑施工,材料單需要做到會計憑證里嗎?沒有入庫單,工程上直接使用,需要暫估嗎?

84784985| 提問時間:2019 12/09 15:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,材料單需要做到會計憑證里面的 (需要暫估嗎)是取得材料沒有發票嗎?
2019 12/09 15:07
84784985
2019 12/09 15:07
是的
84784985
2019 12/09 15:07
有合同
84784985
2019 12/09 15:08
沒付款,沒發
84784985
2019 12/09 15:08
有價格
84784985
2019 12/09 15:08
沒發票
鄒老師
2019 12/09 15:11
你好,取得了材料沒有取得發票就需要做暫估入賬分錄的
84784985
2019 12/09 15:20
沒有入庫,出庫也要做暫估
鄒老師
2019 12/09 15:23
你好,購進才需要做暫估的 出庫直接做領用分錄就是了
84784985
2019 12/09 20:36
沒有入,出庫單,材料直接用在工程上
鄒老師
2019 12/09 20:37
你好,那購進就直接計入工程施工科目核算就是了
84784985
2019 12/09 21:28
借:工程施工-合同成本-材料,貸:應付賬款,是這樣做嗎?
84784985
2019 12/09 21:29
那發票來了怎么做會計科目
鄒老師
2019 12/09 21:46
你好,是的(借:工程施工-合同成本-材料,貸:應付賬款) 發票來了沖銷上面的分錄,然后根據發票做購進材料分錄就是了
84784985
2019 12/09 22:10
沒有價格的,就要借:工程施工-合同成本-材料,貸:應付賬款-暫估款,發票到了,紅字沖銷以上分錄,再借工程施工-合同成本-材料,借:應交稅費-進項稅,貸:應付帳款,對嗎?老師
鄒老師
2019 12/09 22:12
你好,是的,是這樣處理的
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