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?請問一下 現在紅沖去年的發票 我不做調整也不做紅字憑證，可以嗎？ 就把紅沖的發票 放在本月正常銷售的憑證附件中。 紅沖原因：發票稅號錯了 。重新開了一張一樣的。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 12月是的憑證是 借方 銀行存款11.17 貸方 預收賬款11.17 預收賬款 11.17 主營業務收入10 應繳稅費-應交增值稅-銷項稅額 1.17 主要業務成本 8 庫存商品8 那么老師 本月我如果做一筆負數 以上所有的分錄我都要做負數嗎？ 如果做 應該也需要附件吧 例如倉庫入庫的紅字入庫單..
2016 04/09 17:54
鄒老師 
2016 04/09 17:42
個人建議還是做一筆負數沖銷的分錄，這樣能體現負數的經濟業務
鄒老師
2016 04/09 17:55
是的，把確認收入的，結轉成本的兩筆分錄做負數沖銷，然后再根據正數發票進行處理
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