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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工中秋節(jié)發(fā)的現(xiàn)金，怎么入賬？掛什么科目？
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你好
借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ， 貸；庫(kù)存現(xiàn)金
2019 12/10 11:50
84785011 
2019 12/10 11:50
好的，謝謝！
鄒老師 
2019 12/10 11:51
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84785011
2019 12/10 11:54
老師，有家公司之前轉(zhuǎn)賬到我醫(yī)院做體檢42000元，已代開發(fā)票。現(xiàn)在又退了他們16000，這個(gè)16000應(yīng)該怎么做分錄？
鄒老師
2019 12/10 11:55
你好，退的16000有開具負(fù)數(shù)發(fā)票給對(duì)方嗎？
84785011
2019 12/10 12:01
沒有，就開了個(gè)收據(jù)
鄒老師
2019 12/10 12:02
你好，那是什么原因退了16000給對(duì)方呢？
84785011
2019 12/10 12:32
因?yàn)閷?duì)方的員工有部分人沒來(lái)體檢
鄒老師
2019 12/10 12:48
你好，那應(yīng)當(dāng)針對(duì)16000開具負(fù)數(shù)發(fā)票才是的 ，然后做收入沖銷分錄
84785011
2019 12/10 19:36
但是他們那邊不想要發(fā)票，意思是自己的小金庫(kù)，他們老板不知道的。那我這個(gè)應(yīng)該怎么辦？
鄒老師
2019 12/10 19:37
你好，站在你方來(lái)說(shuō)收入減少了應(yīng)當(dāng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票才是的
84785011
2019 12/10 19:57
嗯，那我如果實(shí)在不能開具發(fā)票，這個(gè)計(jì)入什么科目啊？
鄒老師
2019 12/10 19:58
你好，不能開具負(fù)數(shù)發(fā)票，就無(wú)法沖銷收入，你可以通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出科目核算
84785011
2019 12/10 20:24
好的，謝謝
鄒老師
2019 12/10 20:27
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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