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問題已解決

小規(guī)模納稅人,在填制增值稅申報表時,提示附表一中的第8欄不含稅銷售額要等于主表中的第一行第二列,但是附表第8欄是這個月的所有銷售不含稅銷售額,我們公司這個月銷售含有貨物及勞務(wù)也有服務(wù)類的,所以不能把所有金額填到主表第1行第2列,具體應(yīng)該怎么填?

84785044| 提問時間:2019 12/11 17:45
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是差額計稅的嗎,截圖你的主表和附表一。
2019 12/11 18:01
84785044
2019 12/12 09:08
84785044
2019 12/12 09:08
不是差額征稅
郭老師
2019 12/12 09:08
不是差額的你附表一不用填寫
84785044
2019 12/12 09:09
附表一是差額征稅才填的嗎
郭老師
2019 12/12 09:10
你好,是的,
84785044
2019 12/12 09:11
差額征稅是什么意思?
郭老師
2019 12/12 09:12
收入-成本的余額*稅率來交稅
84785044
2019 12/12 09:15
那一般是什么才會差額征稅?
郭老師
2019 12/12 09:19
勞務(wù)派遣,旅游服務(wù)等
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